| ID 22 |
ANNO 2025 |
COMPAGNIA Sara |
AGENZIA 1133 |
POLIZZA 40071OL |
RAMO 09 |
INT |
| SINISTRO S0925113300009 |
DATA SINISTRO 23/12/24 |
GARANZIA INT Acqua |
| ASSICURATO Cond.Via Conte Verde 15 |
TELEFONO | CAP 185 |
| UBICAZIONE RISCHIO Via Conte Verde 15 |
| CODICE FISCALE | IBAN |
| N. FATTURA 024 |
DATA FATTURA 31/01/25 |
PREZZO 90 |
PAGATA ✅ SÌ |
| PREZZO PF 90 |
PROPOSTA FATT Sì |
CUMULATIVA Sì |
MESE gennaio 25 |
| CARICO COLLABORATORE | SCARICO COLLABORATORE 24/01/25 |
SALDO COLLABORATORE 10/02/25 |
| ARRIVATA 07/01/25 |
1° SOPRALLUOGO | CONSEGNATA 24/01/25 |
ULTIMO AGGIORN. 07/01/25 |
SCADENZA |
| MINUTA ConteVerde15-009_sar |
COASS |
| VARIE |
| ATTI SVOLTI |
| APPUNTI TELEFONO |