| ID 237 |
ANNO 2025 |
COMPAGNIA Sara |
AGENZIA 6220 |
POLIZZA 37113EB |
RAMO 13 |
INT |
| SINISTRO S1324622000017 |
DATA SINISTRO 06/03/2024 |
GARANZIA INT RC Attività |
| ASSICURATO VRENOZI ADRIATIK |
TELEFONO ADRIATIK-017_sar |
CAP |
| UBICAZIONE RISCHIO Pescara |
| CODICE FISCALE | IBAN |
| N. FATTURA 042 |
DATA FATTURA 14/03/25 |
PREZZO 90 |
PAGATA ✅ SÌ |
| PREZZO PF 90 |
PROPOSTA FATT Sì |
CUMULATIVA Sì |
MESE marzo 25 |
| CARICO COLLABORATORE | SCARICO COLLABORATORE | SALDO COLLABORATORE |
| ARRIVATA 06/03/25 |
1° SOPRALLUOGO | CONSEGNATA 11/03/25 |
ULTIMO AGGIORN. 06/03/25 |
SCADENZA |
| MINUTA VRENOZI-017_sar |
COASS |
| VARIE Incarico conferito dal Dr. De Giovanni per parere su documentazione - segue email - Segnaliamo l'estrema urgenza - Grazie. |
| ATTI SVOLTI |
| APPUNTI TELEFONO |