| ID 408 |
ANNO 2025 |
COMPAGNIA Sara |
AGENZIA 1133 |
POLIZZA 16649IM |
RAMO 09 |
INT |
| SINISTRO S0925113300061 |
DATA SINISTRO 21/02/2025 |
GARANZIA INT Acqua |
| ASSICURATO Cond Via Santa Maria Goretti 28 |
TELEFONO | CAP 199 |
| UBICAZIONE RISCHIO Via Santa Maria Goretti 28 |
| CODICE FISCALE | IBAN |
| N. FATTURA 065 |
DATA FATTURA 09/05/25 |
PREZZO 90 |
PAGATA ✅ SÌ |
| PREZZO PF 90 |
PROPOSTA FATT Sì |
CUMULATIVA Sì |
MESE maggio 25 |
| CARICO COLLABORATORE | SCARICO COLLABORATORE 07/05/25 |
SALDO COLLABORATORE |
| ARRIVATA 22/04/25 |
1° SOPRALLUOGO | CONSEGNATA 08/05/25 |
ULTIMO AGGIORN. 22/04/25 |
SCADENZA |
| MINUTA Goretti28-061_sar |
COASS |
| VARIE ex aprile 24 |
| ATTI SVOLTI |
| APPUNTI TELEFONO |