| ID 801 |
ANNO 2025 |
COMPAGNIA Sara |
AGENZIA M021 |
POLIZZA 3500344977 |
RAMO 13 |
INT |
| SINISTRO A1325M02100039 |
DATA SINISTRO 27/05/25 |
GARANZIA INT R.C. |
| ASSICURATO Comune di Capena |
TELEFONO | CAP |
| UBICAZIONE RISCHIO |
| CODICE FISCALE | IBAN |
| N. FATTURA 126 |
DATA FATTURA 10/10/25 |
PREZZO 120 |
PAGATA ✅ SÌ |
| PREZZO PF 120 |
PROPOSTA FATT Sì |
CUMULATIVA Sì |
MESE ottobre 25 |
| CARICO COLLABORATORE | SCARICO COLLABORATORE 09/10/25 |
SALDO COLLABORATORE |
| ARRIVATA 05/08/25 |
1° SOPRALLUOGO | CONSEGNATA 09/10/25 |
ULTIMO AGGIORN. 05/08/25 |
SCADENZA |
| MINUTA Capena-039_ala |
COASS |
| VARIE Acquisire la relazione dell'ufficio tecnico in merito alla manutenzione. |
| ATTI SVOLTI |
| APPUNTI TELEFONO |